Per dejar como pendiente un movimiento de caja que previamente hemos entrado como cobrado, se han de seguir los siguientes pasos:
- Vaya Comercial > Clientes > Arreglos de caja.
- En el campo De Documento / A Documento añada el número de factura que se quiere modificar.
- Marque botón Refrescar y cargue los datos de la factura en la parte de debajo de la pantalla, haga Modificar para hacer los cambios pertinentes.
- Marque Dejar pendiente.
El mismo procedimiento sirve para cambiar la fecha del cobro, la forma de pago y la caja.