Esta situación se produce por uno de los dos motivos siguientes:
A – Se ha cerrado la facturación sin tener marcado Contabilizar directamente.
En este caso: Vaya a Financiero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.
Se contabilizarán las facturas y se cargarán los efectos en cartera.
B – En el diario de ventas hay facturas que ya han sido contabilizadas con anterioridad e impiden la contabilización de las demás (Se ha recuperado un número de factura sin descontabilizar).
No se ha tenido en cuenta:
Para resolver esta situación, se han de seguir los siguientes pasos:
- Vaya a Financiero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.
- Aparecerá este mensaje. También puede mostrarse en el momento de hacer el Cierre de Facturación.
- Si contesta Sí, se abrirá un bloc de notas en la barra de inicio donde aparecerá un número de asiento (anótelo).
Si hay más de una línea, debe hacer el mismo proceso para todos los asientos.
- Vaya a Financiero > Asientos > Entrada de Asientos > Introducir el número de asiento > Borrar.
Si contesta SÍ, deberá volver a hacer el cierre de facturación o de Caja.
Si responde NO, debe volver a hacer Financiero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.