¿Qué hacer cuando tenemos que llevar al banco un recibo que es la diferencia entre una factura y un abono?

Para compensar las facturas de abono de un cliente / proveedor se han de seguir los siguientes pasos:

1. Abra Praxis
2. Vaya a Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > Tipo de Cartera > Seleccionar Cliente/Proveedor.

3. Seleccione los efectos que queremos compensar y pulse Agrupar.

4. Se abrirá esta ventana, modifique los datos y haga Aceptar.

5. Se podrá imprimir la carta de agrupación para enviarla por email.